嘉通集團崗位廉政風險防控預(yù)警工作手冊（目錄）
嘉通集團
崗位廉政風險防控預(yù)警
工
作
手
冊
中共嘉興市交通投資集團有限責任公司
紀律檢查委員會匯編
二○一三年五月
目 錄
第一部分 廉政風險防控的有關(guān)概念
1、什么是廉政風險？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、什么是廉政風險點？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、什么是廉政風險防控？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、如何確定風險等級？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、如何制定防控措施？┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第二部分 廉政風險預(yù)警防控文件
1、關(guān)于在系統(tǒng)開展重要崗位廉政風險防控體系建設(shè)的意見（嘉國資紀[2009]8號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關(guān)于在嘉通集團部分重要崗位試行廉政風險評估及采取防控措施的通知（嘉通[2009]69號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關(guān)于在全市推進崗位廉政風險防控體系建設(shè)工作的意見（嘉紀發(fā)[2009]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、集團公司崗位廉政風險防控體系建設(shè)工作實施方案（嘉通黨[2009]34號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、關(guān)于開展崗位廉政風險防控體系建設(shè)深化月活動的通知（嘉紀發(fā)[2010]18號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關(guān)于開展崗位廉政風險防控機制建設(shè)“回頭看”的通知（嘉紀發(fā)[2011]20號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關(guān)于進一步深化廉政風險防控機制建設(shè)的通知（嘉紀發(fā)[2012]25號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第三部分 工作職責和權(quán)限
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經(jīng)理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經(jīng)理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經(jīng)理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經(jīng)理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經(jīng)理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經(jīng)理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第四部分 工作流程圖
1、文件控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、記錄控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、檔案管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、管理評審程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、培訓(xùn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、辦公用品設(shè)備管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、安全生產(chǎn)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、工程項目管理大綱編制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、招投標工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、工程征遷和環(huán)保管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、合同管理工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、工程進度管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、工程變更管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、工程質(zhì)量檢查程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、工程驗收工作程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、不合格品控制程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、糾正措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、數(shù)據(jù)分析程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、預(yù)防措施程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、財務(wù)管理程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、內(nèi)部審計程序┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第五部分 崗位廉政風險點及防控措施
1、黨委書記、董事長┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、黨委副書記、紀委書記、監(jiān)事會主席┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、黨委委員、副總經(jīng)理（一）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
5、黨委委員、副總經(jīng)理（二）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、黨委委員、副總經(jīng)理（三）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、黨委委員、總工程師┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、副總經(jīng)理（四）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、黨委委員、副總經(jīng)理（五）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、黨委委員、副總經(jīng)理（六）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、總經(jīng)理助理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
12、辦公室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
13、紀檢監(jiān)事室┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
14、黨群人事部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
15、投資發(fā)展部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
16、資本營運部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
17、安全營運管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
18、工程技術(shù)管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
19、合同管理部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
20、征遷環(huán)保部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
21、財務(wù)管理中心┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
22、溫泉開發(fā)部┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
第六部分 廉政風險防控制度
1、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程建設(shè)、貨物和服務(wù)采購招標投標管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]100號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
2、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程建設(shè)、貨物和服務(wù)競爭性詢價采購管理辦法（試行）的通知（嘉通[2008]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
3、關(guān)于印發(fā)嘉通集團公務(wù)用車管理辦法的通知（嘉通[2009]141號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
4、關(guān)于印發(fā)嘉通集團干部選拔任用工作暫行辦法的通知（嘉通黨[2010]27號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）5、關(guān)于印發(fā)嘉通集團公司工程變更管理辦法的通知（嘉通[2010]104號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
6、關(guān)于印發(fā)嘉通集團預(yù)算管理試行辦法（修訂）的通知（嘉通[2010]116號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
7、關(guān)于印發(fā)嘉通集團內(nèi)部審計辦法的通知（嘉通[2011]118號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
8、關(guān)于印發(fā)嘉通集團業(yè)務(wù)招待費管理辦法的通知（嘉通[2011]126號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
9、關(guān)于印發(fā)嘉興市交通投資集團有限責任公司合同管理辦法（試行）的通知（嘉通[2011]156號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
10、關(guān)于印發(fā)嘉通集團工程質(zhì)量管理辦法的通知（嘉通[2012]76號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
11、關(guān)于印發(fā)嘉通集團建設(shè)項目工程竣工決（結(jié)）算管理辦法（試行）的通知（嘉通[2012]101號）┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄（*-*）
