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類別

序

號(hào)

權(quán)力

部門

權(quán)力

項(xiàng)目

權(quán)力運(yùn)

行軌跡

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

防控措施

內(nèi)部管理類

1

業(yè)務(wù)單位或部門

業(yè)務(wù)

辦理

招標(biāo)申請(qǐng)→招標(biāo)文件編制、發(fā)出→補(bǔ)遺書(shū)編制、發(fā)出→發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、簽訂合同協(xié)議書(shū)→合同履約

1-1. 有傾向性選擇前期服務(wù)單位，傾向性有編制招標(biāo)文件

1-2.履約把關(guān)不嚴(yán)，承包人可能為了得到“關(guān)照”，提供經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的“好處”，從而實(shí)現(xiàn)他們的利益最大化

二級(jí)

二級(jí)

1-1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身免疫力

1-2.嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)管理制度和流程

1-3.嚴(yán)格合同管理，做好跟蹤審計(jì)工作

2

合同管理部

實(shí)體

管理

招標(biāo)文件、限價(jià)審查→招標(biāo)信息公開(kāi)→補(bǔ)遺書(shū)審核→評(píng)標(biāo)結(jié)果公示→履約反饋

2-1.未按規(guī)定對(duì)招標(biāo)文件、投標(biāo)限價(jià)進(jìn)行內(nèi)審可能導(dǎo)致有失公平和投標(biāo)價(jià)過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)

二級(jí)

2-1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)外界利益誘惑的免疫力

2-2.嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理制度和流程進(jìn)行操作，做好保密工作

3

紀(jì)檢監(jiān)事室

程序

監(jiān)督

招標(biāo)方式審核→招標(biāo)文件審查→投標(biāo)單位行賄犯罪查詢→專家抽取、開(kāi)評(píng)標(biāo)監(jiān)督→投訴處理

3-1.監(jiān)督不力，可能導(dǎo)致評(píng)標(biāo)不公平、不公正，引發(fā)投訴和產(chǎn)生不廉潔現(xiàn)象

二級(jí)

3-1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)外界利益誘惑的免疫力

3-2. 認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé)，把好程序和紀(jì)律監(jiān)督關(guān)

4

評(píng)標(biāo)專家

推薦

中標(biāo)人

投標(biāo)文件評(píng)審→推薦中標(biāo)候選人

4-1.可能成為一些單位或個(gè)人為達(dá)到不正當(dāng)交易，采用經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的利益誘惑的主要目標(biāo)之一

一級(jí)

4-1.保持良好作風(fēng)，提高自身免疫力

4-2.加強(qiáng)評(píng)標(biāo)過(guò)程紀(jì)律監(jiān)督、交叉審查

5

集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)

招投標(biāo)審核

招標(biāo)申請(qǐng)、招標(biāo)文件審核→限價(jià)、邀請(qǐng)單位審批→評(píng)標(biāo)結(jié)果審核

5-1.對(duì)分管工程情況不明，可能造成重大質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)

一級(jí)

5-1.深入工程一線調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)

5-2.強(qiáng)化監(jiān)督管理，履行好“一崗雙責(zé)”

5-3.采用跟蹤審計(jì)等方式強(qiáng)化履約監(jiān)管

6

集團(tuán)公司總經(jīng)理

招投標(biāo)審批

≤20萬(wàn)元項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)、評(píng)標(biāo)結(jié)果審批

6-1.對(duì)實(shí)際情況了解掌握不到位造成不當(dāng)決策

一級(jí)

6-1改進(jìn)作風(fēng)深入一線掌握情況

6-2.不斷完善制度，嚴(yán)格執(zhí)行

6-3.加強(qiáng)監(jiān)督，讓一切在陽(yáng)光下運(yùn)行

7

集團(tuán)公司董事長(zhǎng)

招投標(biāo)審批

20-50萬(wàn)元項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)、評(píng)標(biāo)結(jié)果審批

7-1監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致決策不當(dāng)和產(chǎn)生不廉潔行為等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

一級(jí)

7-1.保持良好作風(fēng)，提高自身免疫力

7-2.強(qiáng)化監(jiān)督管理，履行好“一崗雙責(zé)”

7-3.完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行

類別

序

號(hào)

權(quán)力

部門

權(quán)力

項(xiàng)目

權(quán)力運(yùn)

行軌跡

崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)形態(tài)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

防控措施

工程管理類

1

工程

項(xiàng)目部

工程變更審核

變更主體單位申請(qǐng)→工程科審核→合同科審核→部門經(jīng)理審核

因?yàn)榘殃P(guān)不嚴(yán)等原因，而容易出現(xiàn)以下廉政風(fēng)險(xiǎn)：

1-1.工程科審核環(huán)節(jié)：存在安全隱患或增加投資

1-2.合同科審環(huán)節(jié)：數(shù)量、單價(jià)方面弄虛作假

1-3.部門經(jīng)理環(huán)節(jié)：工程款高估冒算，承包人可能為了得到“關(guān)照”，提供經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的“好處”，從而實(shí)現(xiàn)他們的利益最大化

二級(jí)

二級(jí)

一級(jí)

1-1.規(guī)范工程變更審核流程，建立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制

1-2.嚴(yán)格按工程變更審核程序辦事確保安全節(jié)省投資

1-3.嚴(yán)格要求自己，對(duì)變更進(jìn)行嚴(yán)格審核，并進(jìn)行有效抽查監(jiān)管

2

合同

管理部

工程變更單價(jià)審核

變更單價(jià)審核→集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)

2-1.未按招標(biāo)文件新增單價(jià)的組價(jià)原則進(jìn)行審核，導(dǎo)致批復(fù)單價(jià)偏高

2-2.承包人可能提供經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的“好處”，從而實(shí)現(xiàn)他們的利益最大化

二級(jí)

一級(jí)

2-1.嚴(yán)格按招標(biāo)文件規(guī)定的新增單價(jià)組價(jià)規(guī)則進(jìn)行工程數(shù)量審核

2-2.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)對(duì)社會(huì)外界利益誘惑的免疫力

3

工程

技術(shù)

管理部

工程變更技術(shù)審核

變更技術(shù)可行性后審→工程項(xiàng)目部

3-1.對(duì)工程項(xiàng)目變更后審存在放松審核，導(dǎo)致質(zhì)量、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)

3-2.承包人可能提供經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的“好處”，從而實(shí)現(xiàn)他們的利益最大化

二級(jí)

一級(jí)

3-1.嚴(yán)格執(zhí)行工程變更ISO相關(guān)程序規(guī)定，時(shí)刻以工程自身利益作為審核的唯一標(biāo)準(zhǔn)

3-2.抑制誘惑

4

集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)

工程變更審批或?qū)徍?/SPAN>

審批（＜100萬(wàn)元）或?qū)徍灒ā?/SPAN>100萬(wàn)）

4-1.對(duì)分管工程情況不明，可能造成重大質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)、安全隱患等風(fēng)險(xiǎn)

4-2.可能成為一些單位或個(gè)人為達(dá)到不正當(dāng)交易，采用經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的利益誘惑的主要目標(biāo)之一

一級(jí)

一級(jí)

4-1.保持良好作風(fēng)，提高自身免疫力

4-2.強(qiáng)化監(jiān)督管理，履行好“一崗雙責(zé)”

4-3.深入工程一線調(diào)查研究發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)

5

集團(tuán)

公司

總經(jīng)理

工程變更審批或?qū)徍?/SPAN>

審批（≥100萬(wàn)＜300萬(wàn)）或?qū)徍灒ā?/SPAN>300萬(wàn)）

5-1.對(duì)實(shí)際情況了解掌握不到位造成不當(dāng)決策

5-2.對(duì)制度執(zhí)行監(jiān)督不到位，造成經(jīng)濟(jì)、安全等方面損失

5-3.受到不當(dāng)利益誘惑

一級(jí)

一級(jí)

一級(jí)

5-1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)世界觀改造，提高自身免疫力

5-2.改進(jìn)作風(fēng)深入一線掌握情況

5-3.不斷完善制度，嚴(yán)格執(zhí)行

5-4.加強(qiáng)監(jiān)督，讓一切在陽(yáng)光下運(yùn)行

6

集團(tuán)

公司

董事長(zhǎng)

工程變更審批

審批（≥300萬(wàn)），必要時(shí)由集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論

6-1.在重大決策時(shí)，可能成為一些單位或個(gè)人為達(dá)到不正當(dāng)交易，采用經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)的利益誘惑的主要目標(biāo)之一

6-2.監(jiān)管不到位，可能導(dǎo)致決策不當(dāng)和產(chǎn)生不廉潔行為等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

一級(jí)

一級(jí)

6-1.保持良好作風(fēng)，提高自身免疫力

6-2.強(qiáng)化監(jiān)督管理，履行好“一崗雙責(zé)”

6-3.深入基層調(diào)查研究，全面掌握情況

6-4.完善制度，加強(qiáng)監(jiān)管，嚴(yán)格執(zhí)行